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仙桃残联2016年度部门决算

快乐8app平台下载 发布时间:2017-09-27 17:25:00   信息来源:

仙桃残联2016年度部门决算

2016年部门决算于2017912日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2016年部门决算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃残联的主要职责是:快乐8app平台下载是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全市各类残疾人的统一组织。

仙桃快乐8app平台下载具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

仙桃快乐8app平台下载的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

二、部门决算单位构成

仙桃残联包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

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财政拨款

2

仙桃市残疾人就业服务中心

自收自支

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 仙桃残联2016年部门决算表

表一 收入支出决算总表

 

 

表二 收入决算表

 

 

 

表三 支出决算表

 

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

 

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第三部分 仙桃残联2016年部门决算情况说明

   一、2016年度仙桃残联工作概况

  2016年,在市委政府的正确领导和省残联的悉心指导下,我们围绕中心、服务大局,牢记“一切为了残疾人”的宗旨,主动担当、积极作为,全面履行“代表、服务、管理”职能,圆满完成年初制定的各项工作目标,为加快推进残疾人小康进程做出了不懈努力和积极贡献。

市委市政府提出“健全扶残助残服务体系”目标,要求进一步加强和改进对残疾人的服务。残联组织在服务残疾人方面积极作为,既是服务中心、服从大局的体现,也是履行服务职能的需要。我们从残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题入手,从能办到的事情做起,力争在服务残疾人方面有较大作为,先后组织开展了十项助残活动:一是开展白内障复明资助活动,为贫困白内障患者实施全免费复明手术,活动使近1000名贫困白内障患者重见光明。二是开展残疾儿童康复资助活动,为贫困残疾儿童少年实施抢救性康复,使近200名贫困残疾患儿的功能障碍显著改善。三是开展残疾人创业就业资助活动,资助残疾人农家小店主、集镇小老板创业就业,使近100名城乡困难残疾人获得就业增收机会。四是开展残疾人站立资助活动,为贫困残疾人全免费安装假肢,使近100名重度缺肢残疾人重新站立。五是开展残疾人家庭无障碍改造资助活动,为贫困残疾人家庭新增、改造无障碍设施,使近50名残疾人居家生活更加方便。六是开展残疾人轮椅捐赠活动,为贫困残疾人免费捐赠轮椅,使近600名残疾人出行条件得到改善。七是为全市符合条件的8379名残疾人领取每年600元的困难生活补贴、6872名残疾人领取每年1200元的护理补贴。八是向全市近300名驾驶机动轮椅代步车的残疾人发放每年260元的燃油补贴,与此同时,为鼓励残疾人学习驾驶技术,向近20名取得驾照的残疾人每人发放1600元的一次性学费补贴。九是组织实施 “阳光家园”项目计划,通过政府采购,委托“弘爱幼儿园”和“心愿老残特护中心”,为近70名护理对象提供1500元的日间照料服务。残疾人充分享受到党和政府特惠政策带来的“阳光雨露”。今后更加完善“以财政投入为主,以残保金、彩票公益金为补充”的残疾人事业经费保障机制;切实加强残联干部队伍建设,不断提高干部队伍素质,打造一支“人道、廉洁、服务、奉献、能干”的残联干部队伍,为残疾人事业快速发展提供更加充裕的人力资源保障。

 二、收入支出决算总体情况说明

   2016, 仙桃残联收入总计1663.80万元,支出总计1663.80万元。

三、收入决算情况说明

仙桃残联2016年收入合计1663.80万元,其中:财政拨款收入1593.45万元(含非税收入380万元),占95.77%、其他收入70.35万元,占4.23%

四、支出决算情况说明

仙桃残联2016年支出合计1663.80万元,其中基本支出212.45万元,占12.76%(其中:人员支出127.75万元,占支出总额的7.68%,日常公用支出84.7万元,占支出总额的5.09%);项目支出1451.35万元,占87.24%

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃残联2016年财政拨款收支总决算1593.45元。与上年财政拨款收支总决算608.46相比,财政拨款收、支总计各增加984.99万元,增长161.88%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

仙桃残联2016年财政拨款支出1593.45万元,占本年支出合计的95.77%。与上年相比,财政拨款支出增加984.99万元,增长161.88%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出1593.45万元,主要用于以下方面:工资福利支出87.76万元,占总支出的5.51%;对个人和家庭补助支出14.9万元,占总支出的0.94%;其它资本性支出支出39.43万元,占总支出的2.47%;项目支出1451.35元,占总支出的91.08%

(三)财政拨款支出决算具体情况

仙桃残联2016年财政拨款支出年初预算为466.83万元,支出决算为1593.45万元,完成年初预算的341.33%。其中:

1、基本支出。年初预算为100万元,支出决算为127.74万元,完成年初预算的27.74%。此项支出比年初财政拨款预算数增加27.74万元,主要原因:调资。

2、项目支出。年初预算为403.5万元,支出决算为1451.35万元,完成年初预算的359.69%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1407.85万元,主要原因:上级项目增加。

3、其他资本性支出。年初预算为7.2万元,支出决算为37.2万元,完成年初预算的516.66%。此项支出比年初财政拨款预算数增加30万元,主要原因:上级拨康复器材增加。

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃残联2016年财政拨款基本支出142.1万元,其中:人员经费102.67万元,公用经费39.43万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加33.62万元,增长48.68%。主要原因:机关人员和劳服人员调资和年度考核奖增加。

八、政府性基金收支决算情况说明

仙桃残联2016年无政府性基金收。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

仙桃残联2016年无公共预算财政拨款“三公经费”支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

仙桃残联2016年无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

 

 

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