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财政公开

仙桃残联2018年度部门决算

发布时间:2019-09-03 14:42:00   信息来源:仙桃残联

2018年部门决算于201885日经财政批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门决算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

仙桃残联的主要职责是:快乐8app平台下载是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。仙桃快乐8app平台下载具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

仙桃快乐8app平台下载的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

二、部门决算单位构成

仙桃快乐8app平台下载内设机构为办公室、康复科、教育就业科和下属仙桃市残疾人就业服务中心、仙桃市残疾人康复中心,中列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

快乐8app平台下载

财政拨款

2

仙桃市残疾人就业服务中心

财政拨款

 

第二部分 仙桃残联2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:快乐8app平台下载

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,747.73

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

41.69

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,447.86

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

13.06

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

328.50

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

2,789.42

本年支出合计

54

2,789.42

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,789.42

总计

58

2,789.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:快乐8app平台下载

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,789.42

2,747.73

0.00

0.00

0.00

0.00

41.69

208

社会保障和就业支出

2,447.86

2,409.22

0.00

0.00

0.00

0.00

38.64

20805

行政事业单位离退休

21.94

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

7.11

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.94

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

7.11

20811

残疾人事业

2,425.92

2,394.39

0.00

0.00

0.00

0.00

31.53

2081101

 行政运行

161.19

135.38

0.00

0.00

0.00

0.00

25.80

2081104

 残疾人康复

57.90

52.18

0.00

0.00

0.00

0.00

5.73

2081105

 残疾人就业和扶贫

146.18

146.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

 残疾人体育

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

 残疾人生活和护理补贴

1,754.55

1,754.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

 其他残疾人事业支出

290.55

290.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.06

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

3.05

22102

住房改革支出

13.06

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

3.05

2210201

 住房公积金

13.06

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

3.05

229

其他支出

328.50

328.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

328.50

328.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

328.50

328.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表

部门:快乐8app平台下载

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,789.42

196.18

2,593.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,447.86

183.12

2,264.74

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2,425.92

161.19

2,264.74

0.00

0.00

0.00

2081101

 行政运行

161.19

161.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

 残疾人康复

57.90

0.00

57.90

0.00

0.00

0.00

2081105

 残疾人就业和扶贫

146.18

0.00

146.18

0.00

0.00

0.00

2081106

 残疾人体育

15.56

0.00

15.56

0.00

0.00

0.00

2081107

 残疾人生活和护理补贴

1,754.55

0.00

1,754.55

0.00

0.00

0.00

2081199

 其他残疾人事业支出

290.55

0.00

290.55

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

328.50

0.00

328.50

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

328.50

0.00

328.50

0.00

0.00

0.00

2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

328.50

0.00

328.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:快乐8app平台下载

 

 

 

金额单位:万元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,419.23

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

328.50

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,409.22

2,409.22

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

10.01

10.01

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

328.50

0.00

328.50

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,747.73

本年支出合计

53

2,747.73

2,419.23

328.50

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,747.73

总计

58

2,747.73

2,419.23

328.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05表

部门:快乐8app平台下载

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,419.23

160.22

2,259.01

208

社会保障和就业支出

2,409.22

150.21

2,259.01

20805

行政事业单位离退休

14.83

14.83

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.83

14.83

0.00

20811

残疾人事业

2,394.39

135.38

2,259.01

2081101

 行政运行

135.38

135.38

0.00

2081104

 残疾人康复

52.18

0.00

52.18

2081105

 残疾人就业和扶贫

146.18

0.00

146.18

2081106

 残疾人体育

15.56

0.00

15.56

2081107

 残疾人生活和护理补贴

1,754.55

0.00

1,754.55

2081199

 其他残疾人事业支出

290.55

0.00

290.55

221

住房保障支出

10.01

10.01

0.00

22102

住房改革支出

10.01

10.01

0.00

2210201

 住房公积金

10.01

10.01

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:快乐8app平台下载

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

134.61

302

商品和服务支出

18.83

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

33.41

30201

 办公费

4.22

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

29.48

30202

 印刷费

0.83

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

1.94

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

5.03

30204

 手续费

0.09

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.02

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

14.83

30206

 电费

2.45

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

1.68

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

7.72

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

1.48

30211

 差旅费

1.07

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

10.01

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

1.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

30.73

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.77

30215

 会议费

0.80

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.10

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务招待费

0.28

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.67

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

2.19

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

6.77

30229

 福利费

0.05

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

3.25

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.13

 

 

 

人员经费合计

141.39

公用经费合计

18.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:快乐8app平台下载

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:快乐8app平台下载

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

328.50

328.50

0.00

328.50

0.00

229

其他支出

0.00

328.50

328.50

0.00

328.50

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

328.50

328.50

0.00

328.50

0.00

2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

328.50

328.50

0.00

328.50

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  仙桃残联2018年部门决算情况说明

一、2018年度仙桃残联工作概况

2018年,仙桃快乐8app平台下载以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,认真落实市委市政府和省残联关于残疾人工作的新部署和新要求,围绕中心,服务大局,切实履行代表、服务、管理职能,全面落实保障政策,大力实施惠残举措,着力优化参与环境,残疾人工作水平进一步提高,残疾人生存状况进一步改善。

(一)、全面落实优惠政策,残疾人生存状况明显改善

1.落实完善残疾人两项补贴制度。与民政、财政、人社部门密切配合,坚决落实市委、市政府关于建立完善重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴制度的实施意见,全年为9651名重度残疾人发放护理补贴1129.54万元,为12139名困难残疾人发放生活补贴625.005万元。残疾人充分享受到党和政府特惠政策带来的阳光雨露。

2.发放残疾人燃油补贴和驾照补贴。落实中国残联和财政部有关文件精神,为全市381名残疾人机动车主,按照人平260元的标准,发放了燃油补贴;向经考试合格、取得C2、C5驾照的19名残疾人机动车主,按照1600元的标准,发放了一次性驾照补贴。

3.全面落实残疾人社会保险政策。配合人社、财政等部门,共同做好全市重度残疾人基本养老保险政府买单工作;落实残疾人医保“先缴后补”政策,为2913名丧失劳动能力残疾人补贴2017医疗保险个人缴费资金52.434万元。实施0至6岁残疾儿童抢救性康复。为152名0至6岁听障、智力、脑瘫、孤独症儿童按15800元的标准发放康复补贴,同时扩大资助范围,为56名7至14岁残疾儿童按照人平10000元的标准,落实了康复补贴资金。

、大力组织助残活动,残疾人服务质量明显提升

1.开展第五期“你我同行 百人站立”假肢安装资助活动。为65名缺肢重度残疾人免费安装普及型假肢,残疾人参与社会能力进一步增强。

2.实施残疾人双百工程。对170名集镇残疾人小老板,农村残疾人小店主和种养殖大户,提供就业创业援助,按照1000至5000元的标准,发放就业创业补贴。

3.实施专项彩票公益金助学项目。为市特殊教育学校34名听力、智障学生,每人发放了3000元助学补贴。

4.开展残疾人家庭无障碍改造。出资60多万元为贫困残疾人家庭新增、改造无障碍设施,使100名残疾人居家生活更加便利。

5.大力推进精神病防治康复。出资7万元为全市严重肇事肇祸精神病患者办理了监护人责任保险;继续实施国彩公益金贫困精神病患者免费服药项目,为124名精神病人按人平500元的标准提供服药补贴;落实重性肇事肇祸精神病人监管责任,为420多名肇事肇祸精神病人发放以奖代补资金40多万元。

、努力推进融合发展,残疾人参与环境显著优化

1.组织残疾人文体活动。组织实施残疾人宣传文化“五个一”项目即读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动,先后两次组织200多名残麻车主、100多名聋哑人,在中百影城观看励志电影《美丽战争》;组织50多名聋哑人走进梦里水乡,参观市民之家,让残疾人了解仙桃的历史、现在与未来;组织17名残疾人运动员,参加湖北省第十届残疾人运动会象棋、游泳、乒乓球、羽毛球四个项目比赛,荣获男子S10级50米自由泳第一名、男子S8级50米自由泳第5名、乒乓球T78级男子单打第6名、中国象棋男子盲棋第3名的好成绩,创造了我市残疾健儿在省残运会上的奇迹。

2.开展残疾人职业培训。会国武汉阳光职业技术培训学校,举办了四期残疾人电子商务培训班和一期盲人保健按摩师培训班,140名残疾人学员接受了职业技术培训,10名盲人学员通过结业考试,取得了初、中级职称。

3.开展残疾人辅助器具适配。请湖北省残疾人康复中心和辅助器具资源中心为17名重度听力障碍患者适配助听器,为500多名重度残疾人发放辅助器具和矫形器,残疾人功能障碍得到进一步改善。

4.实施残疾人就学援助。为5名考入高等院校的残疾人大学生,发放一次性就学援助金;在市特校开办自强明天班,出资11.3万元,为113名贫困残疾儿童少年提供就学援助,支持残疾人学生完成学业,提高素质。

5.加强法治建设,依法维护残疾人合法权益。落实了首访责任制和理事长接待日制度,加强残疾人维权示范岗建设。引导残疾人依法表达合理诉求,走诉访分离道路,通过听证、诉讼、调解等手段依法解决问题,全年为残疾人义务举办法律知识讲座1场,培训残疾人147人(次),调解涉残纠纷12起,为残疾人代理律师11人(次),挽回直接经济损失49万多元;充分发挥12385服务热线和阳光信访平台作用,就地就便解决残疾人合理诉求,共接听残疾人反映康复、教育、就业、生活保障等方面热线电话5000多人次,登记诉求1400多条,接受残疾人心理咨询150人次,处理涉残纠纷19起,切实做到了有接听记录、有答复意见、有领导批示、有处理结果;加强法制培训,引导残疾人依法维权。举办残疾人法制培训班,组织残疾人骨干学习《残疾人保障法》《信访条例》《残疾人就业条例》《道路交通安全法》,印发学习资料1500多份,参训残疾人达190人(次)。通过培训,残疾人各专门协会主席、副主席和骨干分子法治观念明显增强,通过正当渠道、依法表达合理诉求的氛围逐步形成。

二、收入支出决算总体情况说明

   2018, 仙桃残联收入总计2789.42万元,支出总计2789.42万元。

三、收入决算情况说明

仙桃残联2018年收入合计2789.42万元,其中:财政拨款收入2747.73万元(含政府性基金328.50万元),占98.51%其他收入41.69万元,占1.49%。

四、支出决算情况说明

仙桃残联2018年支出合计2789.42万元,其中基本支出196.18万元,占7.03%(其中:人员支出154.65万元,占支出总额的5.54%,日常公用支出41.53万元,占支出总额的1.49%);项目支出2593.24万元,占92.97%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃残联2018年财政拨款收支总决算2747.73元。与上年财政拨款收支总决算2887.73万元相比,财政拨款收支总计各减少140万元,降低4.85%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

仙桃残联2018年财政拨款支出2419.23万元,占本年支出合计的86.73%。与上年财政拨款支出2825.11万元相比,财政拨款支出减少405.88万元,降低14.36%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出2419.23万元,主要用于以下方面:工资福利支出134.61万元,占总支出的5.56%;商品和服务支出18.83万元,占总支出的0.78%;对个人和家庭补助支出6.77万元,占总支出的0.28%;项目支出2259.01元,占总支出的93.38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

仙桃残联2018年财政拨款支出年初预算为367.12万元,支出决算为2419.23万元,完成年初预算的685.96 %。其中:

1、基本支出。年初预算为123.88万元,支出决算为160.22万元,完成年初预算的129.33%。此项支出比年初财政拨款预算数增加36.34万元,主要原因:调入人员工资增加

2、项目支出。年初预算为243.24万元,支出决算为2259.01万元,完成年初预算的928.72%。此项支出比年初财政拨款预算数增加2015.77万元,主要原因:残疾人“两项补贴”项目和上级专项项目增加

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃残联2018年财政拨款基本支出160.22万元,其中:人员经费141.39万元,公用经费18.83万元。与上年基本支出177.34万元相比,财政拨款基本支出减少17.12万元,降低9.65%。主要原因:人员经费减少3.07万元和公用经费减少14.05万元。

八、政府性基金收支决算情况说明

仙桃残联2018年政府性基金收入支出为328.5万元,主要用于项目的商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

仙桃残联2018公共预算财政拨款“三公经费”年初预算为0.34万元,支决算数0.28万元,与上年支出1.39万元相比减少0.06万元,减少原因是公务接待活动减少。2018年公务接待5批次共31人。

十、财政拨款机关运行经费支出情况说明

仙桃残联2018年度机关运行经费支出18.83万元,其中:办公费4.22万元、印刷费0.83万元、手续费0.09万元、水电费2.47万元、邮电费1.68万元、差旅费1.07万元、维修费1.00万元、会议费0.80万元、培训费0.10万元、公务接待0.28万元、劳务费0.67万元、工会经费2.19万元、福利费0.05万元、其他交通费3.25万元2018年度机关运行经费支出比年初预算22.57万元数减少3.74万元,降低16.57%。主要原因是:压缩商品和服务支出。

十一、政府采购说明

  仙桃残联2018政府采购支出总额151.89万元,其中服务采购121.38万元、工程采购30.22万元、物资采购0.29万元。

十二、固定资产占有情况说明

仙桃残联2018固定资产总额701.83万元,其中:房屋584.15万元、通用设备44.23万元、专用设备59.67万元、家具用具13.78万元。无形资产0.22万元。

十三、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,快乐8app平台下载组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金2259.01万元。组织开展部门整体支出绩效评价工作 ,整体支出严格执行项目公示制,保机关正常运行“量入为出,收支平衡”的原则,在规范管理、严格制度上下工夫,严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时,尽力压缩一般性支出,严格控制三公经费。按照仙桃市《2018年度部门整体支出绩效自评表》,快乐8app平台下载整体支出绩效评价综合评分为90.5分,自评结果等级为“优”,详见《快乐8app平台下载2018年度部门整体支出绩效自评表》。

2018年度市残疾人联合会整体支出绩效自评表

填表日期:2019年6月26日

 

 

 

   总分:90.5分

 

单位名称

快乐8app平台下载 

基本支出总额

196.18万元 

项目支出总额

2593.24万元 

预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

(20分)

部门整体支出总额

2792

2789.42

99.91%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(20分):残疾人救助、维稳

产出指标

数量指标(2分)

0-6岁残疾儿童抢救性康复

150名

152名

2

数量指标(2分)

7-14岁残疾儿童抢救性康复

50名

56名

2

数量指标(2分)

精神病人康复

200人

544人

2

数量指标(2分)

发放重度残疾人护理补贴

9500人

9651人

2

数量指标(2分)

发放残疾人燃油补贴

360人次

381人次

2

数量指标(2分)

残疾人医保“先缴后补”

2900人

2913人

2

效益指标

服务对象满意度 指标(4分)

受助残疾人满意度

95%

100%

4

可持续影响(4分)

重度残疾人基本养老保险政府买单

100%

100%

4

目标2(12分):残疾学生和贫困残疾人家庭子女高考资助、特校"自强明天班"支助

产出指标

 数量指标(2分)

残疾学生和贫困残疾人家庭子女高考资助

 22人

5人

0

 数量指标(2分)

特校"自强明天班"支助

40人

113人

2

 数量指标(2分)

实施专项彩票公益金助学项目

34人

34人

2

效益指标

服务对象满意度指标(3分)

受助残疾学生满意度

95%

100%

3

社会效益指标(3分)

残疾学生资助覆盖率

100%

100%

3

目标3(12分):残疾人职业技能培训与就业创业

产出指标

 数量指标(2分)

职业技术培训

120人

140人

2

 数量指标(2分)

发放就业创业补贴

200名

170名

1

 质量指标(1分)

残疾人驾照补贴

20人

19人

1

 质量指标(1分)

培训残疾人通过职称考试

15人

10人

1

效益指标

可持续影响(2分)

参训人员技能提升率

95%

90%

1.5

可持续影响(2分)

创办企业发展趋势

良好

良好

2

服务对象满意度指标(2分)

受助残疾人满意度

90%

95%

2

目标4(12分):依法维护残疾人合法权益

产出指标

 数量指标(2分)

举办法律知识讲座

2场

1场

1

 数量指标(2分)

调解涉残纠纷

10起

12起

2

 数量指标(2分)

受理涉残信访咨询

500人次

500人次

2

效益指标

可持续影响(3分)

服务热线和信访平台运行状态

良好

良好

3

可持续影响(3分)

为残疾人代理律师

12次

11次

3

目标5(12分):精准扶贫

产出指标

数量指标(2分)

农村残疾人办理残疾人证

500名

544名

2

数量指标(2分)

发放困难残疾人生活补贴

10000人

12139人

2

质量指标(2分)

扶贫工作效率

提升

提升

2

效益指标

可持续影响(3分)

脱贫率

30%

25%

2

服务对象满意度指标(3分)

扶贫对象满意度

95%

90%

2

目标6(12分):残健同行共奔小康

产出指标

数量指标(2分)

家庭无障碍改造

40户

100名

2

数量指标(1分)

重度残疾人免费安装普及型假肢

80名

65名

0.5

数量指标(1分)

开展残疾人辅助器具适配

600人

587人

0.5

 质量指标(2分)

省残运会奖牌数

1个

2个

2

效益指标

服务对象满意度指标(2分)

服务对象满意度

95%

90%

1

社会效益指标(2分)

组织残疾人文体活动

500人

350人

1

可持续影响(2分)

残疾人动态更新

19000人

20653人

2

约束性指标

资金管理

资金管理

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

 

合规性

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

                                                                                                                

(二)部门决算中项目绩效自评结果

残联2018年在部门决算中反映所有项目绩效自评,其中2018年度康复救助就业扶贫项目资金预算数248.57万元,执行数为240.71万元,完成预算96.88%。项目预算资金投向主要为残疾儿童抢救性康复7-14岁、残疾人驾照补贴、精神病人服药、特校"自强明天班"支助、残疾学生和贫困残疾人家庭子女高考资助、白内障复明(筛查)支助,百人站立、残疾人障碍改造、残疾人救助、维稳、走访慰问、基层工作经费以及其他开支。该项目的实施产生了良好的社会效益和经济效益,减轻了残疾人的家庭负担,改善了残疾人生存状况,提高了残疾人参与社会生活的能力和水平,受惠残疾人对项目实施普遍感到满意。详见2018年度康复救助就业扶贫项目绩效自评表》

 

2018年康复救助扶贫绩效自评表

填报日期:2019年6月27日

 

总分:90

项目名称

康复救助就业扶贫

主管部门

仙桃市人民政府

项目实施单位

快乐8app平台下载

项目类别

1、部门预算项目  √    2、市直专项  □

项目属性

1、持续性项目  √    2、新增性项目  □

项目类型

1、常年性项目  √    2、延续性项目 □    3、一次性项目  □

预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

(20分)

年度财政资金总额

248.57

240.709015

96.84%

19

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标(15分)

7-14岁残疾儿童康复人数

40

56

3

0-6岁残疾儿童抢救性康复人数

160

152

2.85

残疾人驾照补贴人数

20

19

2.85

残疾人就业创业暨残疾人就业援助活动户数

100户

170

3

特校“自强明天班”支助人数

40人

113

3

质量指标(5分)

康复评估、康复训练建档率

100%

100%

5

时效指标(8分)

7-14岁残疾儿童康复补助发放完成时间

2018年12月31日之前

2018年12月31日之前

4

0-6岁残疾儿童抢救性康复补助发放完成时间

2018年12月31日之前

2018年12月31日之前

4

成本指标(12分)

7-14岁残疾儿童抢救性康复补助标准

17500/人

10000

2.3

残疾人驾照补助标准

1600/人

1600

4

特校“自强明天班”补助标准

2500元人/年

3000

4

效果指标(40分)

社会效益(30分)

减轻残疾人家庭负担

有所减轻

有所减轻

11

受惠残疾人满意度

100%

100%

13

经济效益(10分)

残健同行奔小康

100%

100%

9

备注:                                            1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。                                           2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。                              3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。    

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  ()社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  ()行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  ()归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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